出差人员（出差人员预借的差旅费计入什么科目）

本文目录一览：

1、因公出差管理规定


2、出差外派员是什么类型的工作？具体都做些什么


3、出差的是什么人


4、出差专员是做什么工作的？


5、公务员出差标准

因公出差管理规定
有时候会因为公司的一些事情而出差，那么因公出差的管理制度都有哪些内容呢?本文是我整理的因公出差管理规定，欢迎参阅。
       因公出差管理规定篇1   
    第一章 总则
    第1条 目的
    为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
    第2条 审批程序和权限
    员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
    (1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
    (2)部门负责人出差，报请总经理审批。
    (3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
    (4)国外出差，一律由总经理核准。
    第二章 出差管理细则
    第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
    第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
    第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
    第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
    第8条 出差标准规定
    (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
    (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
    (3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
    (4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
    (5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
    第三章 出差费用借款及报销
    第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
    第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
    第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
    第12条 其他报销、审批程序同上。
    第四章 附则
    第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关  规章制度  严肃处理。
    第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
    第15条 本制度自颁布之日起执行。
    第三篇：公司员工出差管理制度
    第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
    第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
    第三条 出差种类：
    1. 短程出差：出差当日可能返回者。
    2. 远途出差：出差当日不能返回者。
    第四条 出差：
    1.员工出差，由出差人员向直属领导  报告  事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
    2. 出差期间不予报支加班费。
    3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
    4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
    5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
    6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
    7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
    8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
    9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
    10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
    11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
    第五条 出差借款
    1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
    2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
    3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用  其它  发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。
    3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
    4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
    第七条 业务接待费用的报销
    1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章  收据  报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
    2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
    第八条 出差中的休息、休假
    1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
    2、由于长期出差，公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
    3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
    4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
    第九条 差旅费开支标准及范围
    1. 国内地区划分：共分二类地区
    一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
    二类地区：各省地级城市。
    2. 乘坐交通工具
    1)公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
    2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
    3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
    注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
    4. 住宿标准：
    1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
    2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
    3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
    #4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
    第十条 伙食补助标准：
    1、 外地出差每天报销餐费30元。
    2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
    3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
    第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
    本规定从20xx年02月15日起执行。
       因公出差管理规定篇2   
    为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
    第1条：总则
    1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
    2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
    第2条：出差类型：
    1、当日出差：出差当日可能往返者。
    ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
    ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
    ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
    2、远途出差：出差必须在外住宿者。
    ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
    ⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。
    3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;
    4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
    第3条：出差签核程序
    一、个人申请出差
    1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
    2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
    3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;
    4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
    二、公司指派出差
    1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;
    2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
    三、其他规定
    1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
    2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
    3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
    4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
    第4条：出差费用标准及相关规定：
    一、出差时间核算：
    1、出差当日12：00以前出发按1天计算;
    2、出差当日12：00以后出发按半天计算;
    3、出差当日12：00以前返回按半天计算;
    4、出差当日12：00以后返回按1天计算;
    5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
    二、出差费用标准
    公司出差费用标准
    项目
    职位
    交通费用
    油费补贴
    住宿标准
    (双人标间)
    出差补贴
    公共交通
    飞机：经济舱
    远途出差
    当日出差
    远途出差
    当日出差
    公司/部门经理
    实支
    实支
    实支
    80元/天
    实支
    50元/天
    30元/天
    分公司部门主管
    实支
    实支
    实支
    40元/天
    20元/天
    业务或其他人员
    实支
    实支
    实支
    30元/天
    10元/天
    备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间
    第5条：出差费用预支、核销程序
    一、出差费用预支方式
    1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
    2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;
    二、出差费用核销程序
    一核销规定
    1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
    2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
    3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
    4、当日出差者不报销住宿费。
    5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
    6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
    7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
    8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。
    二核销程序
    1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。
    ⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
    ⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
    A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
    B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;
    C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
    2、财务部复核程序
    ⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;
    ⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
    ⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
    ⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付;
    3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
    ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
    ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
    ⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
    4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;
    5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本;
    6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
    第6条：附则
    1、本制度由公司综合管理部负责解释。
    2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
    3、本制度自颁布之日起实施
       因公出差管理规定篇3   
    第一章 总则
    第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
    第二章 差旅交通工具的管理
    第二条 交通工具的选择标准：
    (1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
    (3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
    (4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
    第三章 出差人员的相关规定
    第三条 短期出差人员的规定
    (1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
    (2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
    (3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
    第四条长期出差人员的规定
    (1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
    (2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
    (3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
    (4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
    (6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
    第四章 出差借款与报销
    第五条 借款
    (1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
    (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
    (3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
    (4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
    第六条 报销程序及出差费用的报销
    严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
    第五章 差旅管理
    第七条 出差报道
    (1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
    (2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
    第八条本市出差
    (1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;
    (2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;
    第九条 市外出差：
    (1)差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
    (2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(  春节  、  元旦  、劳动节、  国庆节  、  中秋节  、  端午节  )可酌情给以补贴。
    第六章附 则
    第十条 出差纪律
    (1)遵纪守法;
    (2)遵守公司制度;
    (3)注意安全，不从事危险活动;
    (4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
    (5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
    (6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
    (7)未经总经理批准，不得向客户借款;
    (8)严禁挪用公司货款。
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出差外派员是什么类型的工作？具体都做些什么
出差外派员是工作活动类型的工作。外派员的工作就是在业务员的基础上外派到其它城市驻点开发市场，为公司的扩展奠定基础。
具体是指是指到组织机关以外进行工作的单位人员。原本指受组织摊派任务而外出执行工作任务，推广到执行一起对外任务的工作活动人员。既然是外派，外出工作时间都比较长，一般节假日才回去。
外派出差人员职位要求工作职责：
1、开发及维护市场。
2、宣传推广公司产品。
3、以公司利益为重，为公司节省开支。
4、开拓新市场的领域，做全面的推广。
扩展资料：
出差外派员指本来属于某个组织，由于要办什么事情由组织派出的人员。可以是上级组织派出到下级组织，或是同级组织派出到另一组织。也可以是只是由哪个组织派出，不论去哪里。
首先，出差外派员是对一种事务性的人的简称。出差人员是人，而且是要办特定的事的人，并且是被赋予一定的使命或是任务的人。其次，出差人员是被组织派出的。一个人要到哪里去干什么，而他（她）不代表组织只是出于个人的意愿，那这个人就不能称为出差人员。
职位要求
1、良好的销售能力
2、良好的团结精神及组积协调能力。（领导力基础）
3、营销策划能力
4、愿意外派到其它城市工作（1--3个月）
5、工作积极主动，有较强的责任心，独立思考，分析解决问题的能力。
6、有良好的人际沟通能力，具有较强的客户服务意识和团队合作精神。
7、能吃苦，适应能力强。
参考资料来源：百度百科-外派员
参考资料来源：百度百科-出差
出差的是什么人
1、指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。
2、 由于太阳引力引起的月球轨道运动的摄动。
3、出错误。
详细解释：
1、工作人员临时被派遣外出办理公事。
《二十年目睹之怪现状》第二回：“上得岸时，便去访寻我伯父；寻到公馆，说是出差去了。”
2、出错误。
《红旗歌谣·荷花叶》：“我要天天按时渡，作好功课别出差。”
扩展资料
出差过多的影响：
美国哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院和纽约城市大学的一项联合研究表明，经常出差会令上班族们的心理健康状况变差。
研究人员对超过1.8万名经常需要出差的上班族进行的心理健康状况监测显示，与每个月出差1~6天的人相比，每个月出差2周以上的人更容易出现焦虑和情绪低落的症状，同时较易产生大量抽烟和睡眠困难的情况。此外，在出差期间，会喝酒的人更容易酗酒，并产生酒精依赖症状。
职业顾问罗伊·科汗建议，为将出差对健康的负面影响最小化，员工可与老板就如何减少出差时间进行交流。
参考资料来源：百度百科-出差
出差专员是做什么工作的？
出差专员通常是做业务，扩展市场的，如果去分公司出差，就是去做调查或者开会的。
出差员就是专门出差的工作人员。一般情况下，公司的各部门有需要外出办事的情况下，就会派出工作人员出去，这就是我们常说的出差了。
对于出差员来说，他们主要的工作就是在外地做业务，拓展市场。这对于出差员来说，其个人素质要高于普通的业务员。业务员大多留在本地，出现问题也会有公司的职能部门和领导提出处理意见。出差员要有独立处理事情的能力，要有良好的沟通能力。
扩展资料：
1、工作人员临时被派遣外出办理公事。
明沈德符《野获编·内监·东厂印》：“大凡中官出差，所给原无钦差字面。即其署衔，不过曰内官、内臣而已。此又特称太监，以示威重。”
《二十年目睹之怪现状》第二回：“上得岸时，便去访寻我伯父；寻到公馆，说是出差去了。”
冰心《我的学生》：“原因是一位同事出差去了，他的太太忽然得了急性盲肠炎。”
孙犁《秀露集·进修二题》：“说有一个小孩，支气管里塞上了黄豆，结果被父母当作死孩子，抛掷在荒坟里面，被一个出差的解放军抱走救活了。”
2、民工出去担负运输、修建等临时任务。
《红旗歌谣·荷花叶》：“我要天天按时渡，作好功课别出差。”
参考资料：百度百科—出差人员
公务员出差标准
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参次不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。　第一章第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。第三章住宿费第九条财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。第十一条中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。第十二条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十三条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。第十四条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。第五章公杂费第十五条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。第十六条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。第六章参加会议等的差旅费第十七条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。第十八条到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。第七章调动、搬迁的差旅费第十九条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。以上发生的各项费用，由调入单位报销。第二十条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。第二十一条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。第二十二条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。第八章第二十三条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。第二十四条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。第二十五条国务院机关事务管理局可根据本办法制定补充办法，并报财政部备案。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，报财政部备案。第二十六条中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关，参照本办法执行;中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法，由总后勤部参照本办法另行规定。第二十七条本办法自2007年1月1日起实行。财政部《关于印发中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知》(财文字[1996]2号)同时废止。